2019年度怀化广播电视大学部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
我校是采用计算机网络等现代信息技术和教育技术手段进行远距离教学的开放性成人高等学校。学校为市教育局直属单位，教学业务受湖南广播电视大学指导，依托国家开放大学系统资源，实行统筹规划、分级办学、分级管理的体制，在12个县（市、区）设有工作站或教学点，形成了遍布全市城乡的电大教育网络。开设了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等学科40多个本、专科专业，在籍学生1万多人。同时，学校为各类社会成员更新知识和掌握新的技能提供教育服务，统筹利用电大教育资源建设远程教育公共服务体系。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
学校为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、纪检监察室、教务科、教学与学生管理科、招生办（直属部）、终身教育办、培训部、网教科、教技科、总务科10个职能科室。
（二）决算单位构成
学校财务由总务科统筹管理，统一核算，没有二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围为怀化广播电视大学本级。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收支共计2251.91万元，收入比2018年增加110.47万元，增长5.53%。总收入中财政拨款收入823.78万元，事业收入1281.95万元，年初结转和结余144.19万元（其中项目支出结转和结余104.19万元）。与上年相比，财政补助收入增加226.36万元，涨幅37.89%，增加的主要原因是：养老、医疗保险单位部分拨款114.1万元，包干经费增加27.51万元，校庆及农大生拨款60万元，农大生学费补助拨款87.02万元；事业收入比上年同期减少了117.89万元，减幅8.42%，主要原因是：2018年起学校加大了催缴学费力度，当年收入中包含以前年度学费欠款较多；2019年年初结转和结余比上年同期减少209.39万元，减幅145.22%，主要是2019年各项目正常进行，资金及时予以列支，项目资金结余减少242.19万元。2019年支出合计2087.39万元，其中：基本支出1401.9万元，占67.16%；项目支出139.15万元，占6.67%；上缴上级支出546.34万元，占26.17%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2107.73万元，其中：财政拨款收入825.78万元，占39.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1281.95万元，占60.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2087.39万元，其中：基本支出1401.9万元，占67.16%；项目支出139.15万元，占6.67%；上缴上级支出546.34万元，占26.17%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入825.78万元，财政拨款支出888.05万元。与上年决算数相比，财政拨款收入增加228.36万元，财政拨款支出增加81.23万元，收入变动的主要原因主要是：补发工资调标、人才引进津补贴及2018年绩效配套住房公积金；支出变动的主要原因是：农大生学费返还及上缴上级支出87.02万元，养老、医疗单位部分支出约100万元，2019年项目支出139.15万元，比上年减少103万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出数为888.05万元，占本年支出42.54%，与上年决算数相比，财政拨款支出增加81.23万元，增长10.07%，变动的主要原因是补发工资调标、人才引进津补贴及农大生学费补助。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出888.05万元，其中：一般公共服务支出2万元，占比0.23%；教育支出663.75万元，占比74.74%；科学技术支出12.8万元，占比1.44%；文化旅游教育与传媒支出21.26万元，占比2.39%；社会保障和就业支出151.65万元，占比17.08%；社会保障和就业支出32.6万元，占比3.67%；城乡社区支出2万元，占比0.23%；其他支出2万元，占比0.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为509.99万元，支出决算数为888.05万元，完成年初预算的174.13%，其中：
1.其他一般公共服务支出：年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区大学健康歌友艺术团国庆70华诞大型活动经费补助。
2.其他职业教育支出:年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加非税收入执收成本3.8万元，社区教育合唱团经费2万元。
3.成人广播电视教育:年初预算为0万元，支出决算为13.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加非税执收成本及对单位的财力补偿0.95万元，补发工资调标12.34万元。
4.广播电视学校:年初预算为508.46万元，支出决算为535.93万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员公用经费3.52万元，项目支出34.97万元均在此项列支，同时，社区教育经费压减7.5万元。
5.其他广播电视教育支出:年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6.其他教育支出:年初预算为0万元，支出决算为107.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年教师体检经费3.01万元，上年结转项目资金列支104.19万元。
7.其他科学技术管理事务支出:年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市直企事业单位全职引进人才2019年度津补贴12.8万元。
8.其他文化体育与传媒支出:年初预算为0万元，支出决算为21.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加非税收入执收成本及对单位的财力补偿21.26万元。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出:年初预算为0万元，支出决算为64.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年在职人员养老保险单位部分64.62万元。
10.职业培训补贴:年初预算为0万元，支出决算为87.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农大生学费补助87.02万元。
11.事业单位医疗:年初预算为0万元，支出决算为32.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年在职人员医疗保险单位部分64.62万元。
12.其他城乡社区支出:年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加怀化社区大学合唱团活动经费2万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出746.9万元，其中：人员经费570.01万元，占基本支出的76.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和生活补助；公用经费176.89万元，占基本支出的23.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出和办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况:无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况:无。
我校为财政经费包干单位，2019年本单位一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费支出总计为6.45万元，其中，公务接待费2.57万元，共计接待48批次，232人次；因公出国（境）费用0万元，共出国境0次；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费3.88万元，主要为车辆加油费、过路（桥）费、修理费等。2019年我校“三公”经费比年初预算数减少2.55万元，降低28.33%。主要原因是：学校各部门厉行节俭，严控公务接待费用，同时公务用车已坏不能使用，公务用车运行维护费大幅减少。2019年我校公车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出2万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
从2019年预算配置情况来看，预算资金覆盖学校正常运转的需要，基本能保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。现将学校各部门履职及履职效益情况总结如下：
2019年度，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻全国、全省、全市教育大会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，落实全面从严治党，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕市委市政府“一极两带”和“一个中心、四个怀化”发展战略，按照“大学”“开放大学”“怀化开放大学”的办学定位，坚持成人学历教育、非学历培训、社区教育和全日制高职农民大学生教育“四轮驱动”的办学格局，扎实提升教育教学质量，全面推进电大教育服务怀化社会经济发展、终身教育和学习型社会建设的工作进程，促进学校持续、稳定、健康发展。
学校始终抓紧招生工作不放松，通过全体员工的努力，取得了较好的成绩，全年完成招生4705人，比上年度2600人增加2105人，增长率为81%，增长率处于全省电大前列。
2019年部门整体支出2087.39万元。主要用于学校的正常运转、教学教研及后勤服务等方面开支的费用，其中：基本支出1314.88万元，项目支出139.15万元，上缴上级支出633.36万元。本年基本支出1314.88万元，其中：工资福利支出938.59万元，商品和服务支出316.79万元，对个人和家庭的补助支出51.03万元，赠与6万元，办公设备购置2.47万元。2019年项目支出139.15万元，其中： 2019年财政结转远程教育中心建设费104.19万元。目前各项工作基本已经完成， 2019年共计支出104.19万元，其中：大型修缮104.19万元；2019年财政结转校园美化亮化专项经费40万元，结转专项经费5.03万元。目前各项工作有序开展，2019年共计支出34.97万元，其中：咨询费0.48万元；维修（护）费9.08万元；其他商品服务支出4.03万元；办公设备购置0.77万元；大型修缮20.6万元。本年上缴上级支出共计633.36万元，主要为上缴省电大、西科大等高校课程注册费、考试费、教材款等。
详见怀化广播电视大学部门整体支出绩效评价报告（见附件）。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
因为我校为财政经费包干单位，无机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本单位开支会议费3.07万元，用于召开期末考试工作、招生工作、论文指导老师培训、期末考务及招生教学会议及全民活动周，人数约420人，内容为期末考试工作、招生工作、论文指导老师培训、期末考务及招生教学会议及全民活动周相关工作；2019年本单位开支培训费43.3万元，主要为承接外单位培训。其中：承接国家开放大学“长征带”培训9.35万元，人数161人，内容为导游、农业产业化及电子商务培训；承接市直工委、市应急局、市税务局、卫健委、住建局等举办的各项培训，开支33.95万元，主要是党员发展对象培训、安全生产行政执法系统培训、税务培训、安全生产骨干培训及各行业培训等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额128.02万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。预计2020年度本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
