怀化广播电视大学2020年度部门预算公开说 明
目 录
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
一、部门基本概况
（一）部门职责
我校是采用计算机网络等现代信息技术和教育技术手段进行远距离教学的开放性成人高等学校。学校行政上由市教育局管理，教学业务上受湖南广播电视大学指导，依托国家开放大学系统资源，实行统筹规划、分级办学、分级管理的体制，在12个县（市、区）设有工作站或教学点，形成了遍布全市城乡的电大教育网络。开设了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等学科40多个本、专科专业，在籍学生10000多人。同时，学校为各类社会成员更新知识和掌握新的技能提供教育服务，统筹利用电大教育资源建设远程教育公共服务体系。
（二）机构设置情况
怀化广播电视大学为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、纪检监察室、教务科、教学与学生管理科、招生办（直属部）、终身教育办、培训部、网教科、教技科、总务科。
部门预算单位构成
学校财务由总务科统筹管理，统一核算，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为怀化广播电视大学本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算收支总体情况如下：
（一）收入预算：2020年年初预算1744.55万元（其中：一般公共预算拨款494.55万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1250万元），比上年预算增加114.56万元，同比增长7.03%。一般公共预算拨款较去年减少15.44万元，减少的主要原因为社区教育专项经费拨款压减15万元；财政专户管理的非税收入增加130万元，因为学校招生宣传力度加大及新增了部分教学站点，招生规模有所增长。
（二）支出预算：2020年年初预算数1744.55万元，其中：工资福利性支出675.05万元，商品和服务支出931.46万元，对个人和家庭补助支出57.04万元，资本性支出75万元，其他支出6万元。支出较上年增加114.56万元，主要原因是商品服务支出增加约120万元支出，主要为：培训费14万元，公务用车运行维护费15万元；其他交通费32万元；其他商品服务支出60万元。增加的主要原因为一是目前学校正大力发展培训业务，培训支出增加；二是为响应上级政策，学校正进行公车改革，故公务用车运行维护费及其他交通费用增加；三是学校招生规模扩大，应上交省电大费用增加，故其他商品服务支出预算相应增加。
（三）公开表格：部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2020年一般公共预算拨款收入为494.55万元，具体情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为494.55万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职教职工工资福利支出455.01万元；对个人和家庭的补助支出4.54万元（其中：离退休人员工资由市工资统发中心统一发放，其支出由市财政局社会保障经费直接列支）；商品服务支出35万元，主要用于社区大学教学专项业务工作经费支出。
（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金支出
2020年我校无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
我校为经费包干单位，市财政局年初预算没有安排一般公用经费和其他经费。2020年学校一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年学校非税收入安排“三公”经费预算数为30万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元，因公出国（境）费0万元。与上年相比“三公”经费总额增加11万元，主要为公务用车运行费比上年增加12万元，增加的主要原因是我校正实行公车改革，预计本年公车运行维护费将大幅增加；本年度我校无购置公务用车及因公出国（境）预算。
（二）机关运行经费
2019年怀化广播电视大学机关运行经费一般公共预算拨款35万元，比2018年预算数减少15万元，下降30%，主要因为市财政厉行节俭，压减一般公共性支出预算。主要用于：怀化社区大学专项支出，其中：办公费7万元；印刷费1万元；水费1万元；电费2万元；邮电费1万元；差旅费5万元；其他商品服务支出18万元。
（三）政府采购情况
2020年学校政府采购预算总额75万元，其中，政府采购货物预算75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1744.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。详见2020年绩效自评报告（见附件）。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2019年12月31日，我校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
2.截至2020年，我校无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
3.预计2020年我校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2020年，我校会议费预算4万元，具体为：全市招生会议两次，内容为部署招生工作相关事宜，预计参会人数60人，预算0.8万元；全市教学会议两次，内容为部署本期教学工作，预计参会人数60人，预算0.8万元；全市学习网平台、招生平台及论文平台使用会议两次，内容为学习网平台、招生平台及论文平台相关操作培训，预计参会人数60人，预算0.8万元；全市考务会议，内容为部署本期考试工作，预计参会人数80人，预算1.6万元。
2.2020年，我校培训费预算34万元，一方面主要为我校培训部对外承接的各类培训产生的支出，具体为：专业技术人员培训，内容为公需科目线上培训，预计人数2000人，预算7万元；安全生产资格考试培训，内容为安全生产相关知识，预计人数5000人，预算9万元；市直机关工委党建培训，内容为党建知识，预计人数700人，预算6万元；市教育局师资培训，内容为教育教学知识，预计人数400人，预算3万元；市应急局培训，内容为安全生产、行政执法知识，预计人数400人，预算3万元，税务局党性教育培训，预计人数300人，预算4万元。另一方面为我校教职工参加国开及省电大举办的各类业务培训，具体为：国家开放大学教学培训，内容为教育教学技能培训，预计人数2人，预算1万元；省电大教学培训，内容为教学技能培训，预计人数3人，预算1万元。
3.2020年我校无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
附件：
