怀化广播电视大学（怀化社区大学）

2016年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

怀化广播电视大学（怀化社区大学）是一所成人高等教育院校。

2016年度在校学生4822人，其中：开放教育本专科学生3940人（专科3162人、本科778人），网络教育本专科学生882人。

2016年度学校教职工89人，其中：在编教职工57人，聘用教职工10人，退休教职工22人。在编教职工57人中含管理人员9人，专业技术人员49人（其中高级13人、中级19人、初级17人）。

2016年度学校共下设办公室、纪检监察室、开教院、网教科、教务科、教技科、总保科、终教办、培训部九个职能科室。

二、2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开01表）；

2、收入决算表（公开02表）；

3、支出决算表（公开03表）；

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）；

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）；

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）；

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（01-08公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1．年度收支决算情况：

2016年度财务收入1586万元，本年支出1527万元，收支结余4.9万元，年末结转和结余54.1万元（其中，项目支出结转和结余0万元）。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况：

2016年度一般公共预算财政拨款本年收入684.5万元，本年支出684.5万元，年末结转和结余0万元（其中，项目支出结转和结余0万元）①基本支出684.5万元；②项目支出0万元。

3．年度“三公”经费决算情况：

2016年公务接待费6.31万元，较上年14.59万元减少57%；2016年公务用车运行维护费9.74万元，较上年8.12万元增长20%，增长的原因：司机公里补助从0.15/公里增加为0.3/公里；‚赵凛报的4351公里补助和李健报的4126公里补助均为2015.7.14-2016.1.6日期间发生的费用，属于2015年的费用。我校无公务出国（境）费。

4．年度机关运行经费决算情况：无。

5．年度政府采购支出决算情况：

2016年度政府采购支出36.4万元。

（二）进行部门决算分析。

2016年度事业收入预算数1000万元，决算数847.3万元，预、决算差额152.7万元，未完成预算数的主要原因是：1、中职停止招生；2、开教院、网教科招生困难，招生人数有所减少，尤其直属部生源锐减（去年在籍学生6788人，今年在籍学生4822人）；3、我校逐步向社区教育、干部在线学习、教师培训等社会公益教育转型，并取得良好的社会效果。2016年共计16711名副科级以上干部参加干部在线学习，范围涵盖全市13个县市区，94个市直单位，参学率和合格率都位列全省前茅。今年陆续举办了“学习贯彻党的十八届五中全会精神专题培训班”、“学习贯彻《干部教育培训工作条例》专题培训班”等五个专题学习班，培训学员超过5万人次，获省级优秀论文8篇，市级优秀论文25篇。怀化电大（怀化社区大学）合唱团于2016年9月正式成立。

我校严格按照《中华人民共和国预算法》要求进行预算执行、决算编制、送审、批复、公开。

（三）提出改进措施。

我校在下一年度将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制，建立绩效评价制度，加快财务监管体系建设，提高经费使用效益，强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

四、专业名词解释

财政拨款收入支出决算总表（2016年度）

             情况说明