附件4
2022年度怀化开放大学整体支出
绩效自评报告
单位名称：（盖章）
2023年6月12日
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
怀化开放大学是由怀化市人民政府举办，以促进终身学习为使命、以现代教育技术为支撑、以“互联网+”为特征的新型高等学校。2021年12月更名为怀化开放大学，作为一所主要以职业人为培养对象的高等学校，致力于面向全体社会成员的全民终身教育和本专科学历教育，与国家开放大学办学平台、湖南开放大学办学平台实现对接，将现代信息技术与教育深度融合，强调优质教育资源的集聚、整合和共享。学校按所属行业归口为市教育局直属学校，在业务上接受湖南开放大学的指导，实行统筹规划、分级办学、分级管理，在12个县（市、区）设有工作站或教学点，形成了遍布全市城乡的开放教育网络。学校开设经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等学科40多个本、专科专业，在籍学生8千多人。
怀化开放大学为一级部门预算单位，内设办公室、纪检监察室、教务科、教学与学生管理科、招生工作办公室、终身教育科、培训部、网络教育科、现代教育技术科和总务科10个科室。2022年学校教职工98人，其中：在编教职工61人，聘用教职工10人，退休教职工27人。
2022年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十大精神，全面落实党的教育方针，坚持以党的政治建设为统领，以“立德树人”为根本任务，坚持成人学历教育、非学历培训、社区教育和全日制基层人才定向培养“四轮驱动”发展格局，牢固树立教育质量观，紧紧围绕“迎接国家开放大学办学评估”这条主线，以“高等学历继续教育专项整治”为重要抓手，评建结合以评促建，持续开展“治招、治学、治考”，进一步健全质量保障体系，不断提升学校办学水平和社会影响力，基本完成年度工作目标，实现了教育教学补短板，办学规模调结构，培训规模保稳定，终身教育显特色，服务水平求规范的任务。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2022年部门整体支出2401.74万元。主要用于学校的正常运转、教学教研及后勤服务等方面开支的费用，其中：基本支出1896.07万元，项目支出108.52万元，上缴上级支出397.15万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2022年基本支出1896.07万元，其中：工资福利支出1287.38万元，商品和服务支出479.99万元，对个人和家庭的补助支出47.9万元，办公设备购置80.81万元。
我校在“三公”经费的使用和管理上先后出台了本单位公务接待、车辆集中管理、差旅、会议、培训等管理办法，实行了“三公”经费公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。
1．严格控制公务接待。我校公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，并明确接待用餐档次和限额。接待费报账需要出具接待函、接待人员清单、菜单、公务卡结算单、正规餐饮发票方可报账。2022年我校公务接待费1.08万元，较上年3.27万元减少2.19万元，减少比例为66.97%。
2．严格规范公务用车。学校先后制订了《怀化广播电视大学车辆管理制度》、《怀化电大车辆驾驶员管理制度》，车辆的保险和维修必须到政府采购指定保险公司购买和厂家维修；车辆汽油费必须统一用加油卡、公务卡结算，不得报销任何零星汽油费；车辆过路费必须同差旅费一同报销。2022年我校公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
3．严格控制公务出国（境）费。2022年我校出国（境）费为0万元。
（二）专项支出
1．2022年学校学校共计收到财政项目专项资金拨款收入30万元。2022年共计支出30万元，其中：社区教育专项资金30万元。
2．学校对于专项资金的使用和管理严格按上级专项资金相关规定执行，坚持“专人负责，专款专用，严把关”的原则，由学校纪检监察室参与项目的全程监督。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况
1.学生宿舍改造项目报批工作。2021年1月21日，学校党委会议确定本项目按招投标法进行，并确定招标代理公司为湖南海天华高项目管理有限公司。此后寒假期间，我们先后向市发改委、市住建局和市财政局汇报，办理相关手续；3月18日该项目通过市财政局政府采购办审批。
2.政府采购实施工作。按照政府采购工作的要求，4月1日，招标代理公司和学校共同到市采购办抽取评委；此后，招标代理公司经过发出谈判邀请，资格审查，供应商提供响应文件等程序，4月20日实施竞争性谈判工作，按照低价中标的原则，确定本项目的中标单位为湖南正邦建设工程有限公司，中标价为381.98万元。
3.竣工验收工作。本项目于2021年6月10日开工，2021年10月13日竣工验收。
4.市审计局于2022年5月完成该项目的竣工决算审计工作，学校于12月份支付所有项目款项。
针对不同项目内容，将工作任务细化到各部门及个人，对所有项目严格按照程序进行。在市财政局、教育局和学校纪检监察室的监督下，由学校总务科负责各个项目的具体操作，整个操作流程均按财政部门的要求合理合法开展。
（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况
一是加强领导责任意识，落实管理责任；二是加强资金管理制度建设，确保机构健全、分工明确；三是加强资金支出管理，严格支出标准和范围，确保专款专用，无截留、挤占或挪用；四是严格按照学校内部控制制度进行项目管理。
四、资产管理情况
（一）资产管理制度：制定了《怀化广播电视大学固定资产管理制度》。
（二）资产配置：各科室如需购置资产首先应提出申请报告，经分管领导、校长签字后，实行事前审批。金额在10000元（含10000元）以上的非日常性物资及服务采购（含维修、广告、印刷等），实行三方（业务科室、总务科和纪检监察室）共同参与询价，总务科按政府采购程序购买，财务部门根据《怀化市直行政事业单位固定资产增减变化情况表》增加固定资产。
（三）资产管理：每年都按财政要求做好国有资产清查和固定资产录入工作，做到账账相符、账实相符，固定资产的使用保管部门要设置保管账，财务部门要建立固定资产明细账，并建立实物管理部门和个人负责制。
（四）资产处置：对达到报废年限且无使用价值或修复成本大于使用价值的资产，由总务科提出申请，经校党委会讨论研究，确实符合资产报废条件的，由财务部门根据程序进行资产处置，处置残值上缴财政资产管理专户。
五、部门整体支出绩效情况
从2022年预算配置情况来看，预算资金覆盖学校正常运转的需要，分配办法科学，考虑的因素合理，分配的结果合理，能保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。现将学校各部门履职及履职效益情况总结如下：
（一）主要工作
截止到2022年12月，学校获评湖南开放大学办学水平综合考核优秀分校，获全市教育系统安全生产优秀单位，成功通过怀化市社科普及基地的评审验收。在学历教育教学、非学历教育培训、终身教育、招生、管理服务等方面均取得了好的成绩。
1.强化薄弱环节，巩固教学成效。一是线上教学有成绩。学校狠抓网上直播学习，网上学习行为数据始终保持在全省开大系统前列。村（社区）基层组织人才定向培养组织学员参与网络直播课422场，做到课前早通知，课中多鼓励，课后有反馈。春季学生直播课参与率排名全省第二，人均学习时长排名全省第四；秋季学生直播课参与率排名全省第二，人均学习时长排名全省第六。开放教育共开设了154门课程的教学活动，春季3、4、5月的直播课场次参与率均在90%以上，特别是5月参与率达到了100%，保持在全省前三的名次。秋季9月-11月的直播场次参与率均为100%，位于全省第一，学生参与率名次保持在全省前三。农大生截止12月12日，我校人均登录次数和人均点击量均排名全省第3，人均学习时长排名全省第2，无学习行为占比全省最低，仅有0.2%。二是线下面授抓质量。2022年，我校完成了2020级村（社区）基层组织人才定向培养286人的面授工作。集中学习期间，学校按省校课程标准完成60余门专业课程面授，组织实践教学活动2次。课程教学组织精细，学生普遍反映好。三是比学赶超抓竞赛，在省开首届学生讲思政课公开课展示活动中获得1个一等奖，1个二等奖，学校获优秀组织奖；在湖南开放大学首届经济管理类案例设计与分析大赛中，获得1个二等奖；在第二届国家开放大学“教育部‘一村一名大学生计划’”学生优秀创新创业案例评选活动中获得1个一等奖，1个二等奖；在国家开放大学教育类专业课程思政优秀教学设计方案征集活动中获得1个三等奖；在湖南开放大学教育类专业课程思政优秀教学设计方案比赛中获得3个二等奖，1个三等奖，学校获优秀组织奖；在国家开放大学首届农医类专业课程思政教学技能大赛中获得1个优秀奖；在湖南开放大学网页设计大赛中获得2个一等奖，1个二等奖，2个三等奖，学校获优秀组织奖；在湖南开放大学农村信息化建设与应用优秀案例征集活动中，获1个一等奖，1个二等奖，学校获优秀组织奖；在湖南开放大学首届思想政治理论课教学展示活动中，获2个三等奖，1个优胜奖，学校获优秀组织奖；组织参加湖南农民大学生创新创业实践基地表彰大会，我校送选基地获湖南农民大学生创新创业优秀实践基地一个，湖南农民大学生创新创业示范实践基地一个，学校获优秀组织奖。四是抓科研引领。学校坚持创新求变，作为主要完成单位之一的《开放大学“互联网+职业教育”助力精准扶贫的创新实践》项目获评湖南省教育厅教学成果“特等奖”，成功立项4个省级课题研究项目、9个社科人文类市级课题项目。五是扎实开展2021年度开放教育毕业生问卷调查工作。毕业生满意度问卷调查完成百分比为98%，全省排名第二。
2.线上线下并举，稳定培训规模。线下培训，受疫情影响，学校承办了全市中小学骨干教师认定工作培训，最终认定首届骨干教师887名。承办市少先队辅导员专业素养及技能提升培训项目，参训学员100人次。承办市直机关党员发展对象培训班，参训学员达130人次；预备党员培训班，参训学员达160人次；新转正党员培训班，参训学员达122人次。承办两新组织党员发展对象培训班，参训学员达91人次。线上培训部分，学校排除万难，先后到通道、芷江、新晃、洪江区的医院、学校等单位进行事业单位工作人员培训平台推广宣传，目前，平台注册人数达到54453人，在学人数达到45216人，社会规模和认可度稳步上升。专业技术人员继续教育网辅助运行，怀化分平台学员达到6146人，购买公需科目和专业科目达12809科次。
3.彰显地方特色，促进终身学习。一是干部网络教育各项指标良好。截至2022年12月11日，市干部教育网络培训学院（挂牌在怀化开放大学）在籍学员共26228人（其中县市区20616人、市直单位5612人），有26228人进行选课学习，参学率为100%。现已完成年度学时任务的有25191人，通过率为96.05%，最高学时为2491.6学时。二是专题学习有序推进。全市干部教育网络培训六个专题班参学率和通过率均为100%，同时，组织开展了“2021年新录用公务员初任专题培训班”“学习贯彻《反组织犯罪法》专题培训班”，效果良好。三是加强网络课程资源建设。围绕怀化市委、市政府中心工作，以怀化市的科学发展为目标，购置以打造国际陆港城市为主题的精品课程资源13门。四是扎实开展干部教育理论研究。承担省委组织部重点课题《提升干部网络培训质量和效益》的研究工作，现已高标准、高质量完成研究任务，并获批结题。五是精心组织社区教育活动。学校13支文艺团队参加全省离退休干部“喜迎二十大 奋进新征程”主题活动，获1个二等奖、1个三等奖、6个优胜奖，学校被评为优秀组织奖；组织教师参加湖南开放大学社区教育家庭教育普及基地讲解员大赛，获两个二等奖；举办老年教育线下班，招收模特、声乐、舞蹈三个专业的学员共158人；组织拍摄《红军哥哥你慢慢走》《甜甜的怀化 美得流口水》等视频；组织参与各类文艺演出活动20余场。六是积极开展2022年湖南省终身学习品牌等项目遴选工作，四个项目获奖。
4.落实治招要求，优化生源质量。2022年全年招生2574人，其中“农民大学生培养计划”全日制高职招生录取219人，“农民大学生培养计划”开放教育招生录取522人,开放教育招生1017人,网络教育816人。
根据学校党委提出的“强监督，强监控；早发现，早整改”的宗旨，持续强化对教学点招生宣传和办学风险的预防，继续实施《怀化开放大学开放教育招生管理办法》，从招生目标、招生任务、招生宣传、生源结构等几方面进行规范管理，并切实加强对违规招生办学的处罚。全年招生专本比例6：4，异地生比例控制在5%以内，数据显示生源结构更合理，生源质量更优化。同时，学校坚持系统同步发展，推进县级分校建设，实现9所分校更名挂牌，市县办学系统形成合力。
5.规范服务要求，提高服务水平。学校将2022年作为“制度建设年”，重点抓好修订、规范、完善学校党委会和校长办公会议事规程与工作制度、学校财经管理制度、招生及考试制度、班主任及学生管理制度、教学评价与分配制度、党组织和党员学习制度等，取得明显效果。一是加强学籍及考试管理。全年完成课程注册70646科次，完成了4362个毕业生的毕业申请工作。完成69965科次报考。圆满完成2021年秋季村社区补学分考试组考工作、2022年春季村社区期末考试组考工作、2022年春季全日制单招考试工作、2022年春季开放教育组考工作等。完成了学生教材征订发放工作，秋季征订率达到93%。二是继续推进校园提质改造。完成了“学生宿舍改造工程”的审计结算；完成了学生宿舍家俱、床上用品、空调等设备的采购，并正式投入使用；完成了档案室、录播室建设工作。三是不断巩固网络安全。制定全校网络安全稳定保障机制方案及网络安全技术方案；完成学校官网更名主体备案工作，新增域名的注册、备案工作，新旧网站内容的迁移工作等。建立网络安全管理应急演练机制，组织对内部及外部网络活动进行模拟演练；根据怀化市网信办要求，完成了学校的网络安全自查，安全通过全市2022年网络安全演练。
（二）主要做法
1.抓队伍建设，夯实基础。营造提高教师队伍、管理骨干队伍整体素质建设的环境，从制度、待遇、感情、事业等方面吸引和留住学校的人才骨干，注重从教学、科研、管理等方面提升教师队伍、管理骨干队伍整体素质。坚持“引进来”和“走出去”的政策，通过政策、待遇等吸引优秀人才，定期进行业务考核与培训，激励教师队伍、管理骨干队伍不断提升自己。分类建立优秀教师团队和管理骨干队伍，包括专业教学团队、课程教学团队、学习支持服务团队等，打造一支专兼结合、师德高尚、业务精湛的开放大学教师队伍和管理骨干队伍。
2.抓目标管理，完善绩效。在上级和人社部门的指导支持下，科学修订完善学校2022年度绩效分配方案，科学量化工作内容，落实目标管理，形成竞争有为的绩效管理机制，实行部门工作目标责任考核制；加强人文关怀，大力推进民生工程，进一步改善教职员工的待遇，增强团结，以发展大局为重，形成同心同德干事业合力，努力建设和谐的校园文化；开展创先争优，促进管理水平提高。
3.抓工作作风，重视调研。大兴勤奋务实与调查研究之风，多下基层，多下班级，多深入教职员工、学生、课堂、教学第一线，深化校领导联系县市区工作，检查落实情况；强化服务意识，认真研究师生意见建议，积极开展整改，在“真”和“实”上下功夫，抓出成效；重视、支持和鼓励民主党派工作，提高参政议政质量和水平，深入开展专题调研，民主治校办学，集思广益办好学校。
4.抓日常督察，强化责任。强化纪检督察督办职能，保证政令畅通，落实问责制度和管理目标，强化工作纪律意识；紧紧围绕学校中心工作和发展大局，对于年度计划、党委会、校长办公会决议的执行落实不到位的，纪检监察室重点督抓，不断提高党委会、校长办公会等重要会议决策执行效果；坚持依法办学、民主管理和科学决策；加强效能监察，加强民主政治建设，推进校务公开管理，规范操作，奖惩到位，督导实施；进一步完善教代会议事表决工作制度。
六、存在的主要问题
学校在编制部门预算时，主要根据前三年的平均数进行预算编制，在2022年部门预算执行过程中，存在以下问题：
（一）工作中：1.县市教学站点办学积极性不高。尽管系统建设取得不小成绩，实现9所教学站点下文更名挂牌，但公办教学站点由于政策等原因，办学积极性不高，招生规模逐步萎缩，下一步学校系统建设的任务艰巨。2.教育教学质量有待进一步提高。部分县级教学站点对“治招、治学、治考”理解不透彻，仍按传统思路办学，没有强有力的举措，造成教学环节落实不力甚至缺失。实践教学基地建设学科覆盖面不全，布局不匀等现象仍存在。3.教师队伍建设有待进一步加强。学校仍存在教师队伍结构、学科分布不合理，教学站点间师资不均衡，教师配置亟待优化等问题。
（二）在资金上：因市财政局对我校实行预算包干办法（一般公共预算财政拨款只安排人员经费，无公用经费），所以公用经费都由纳入财政专户管理的非税收入开支，而非税收入拨款周期长，造成我校在资金运转方面相当困难，学校教职工的差旅等费用都用公务卡结算，容易造成公务卡不能及时还款，影响教职工个人征信问题；由于资金不能及时到位，各类上缴款不能及时上交，造成学生不能按时进行课程注册、考试，影响学生教材的下发，影响学生的毕业证不能按时颁发等等一系列连锁反应。
（三）资产管理上：我校未设置专门的资产管理部门和岗位，近年来固定资产和使用人信息变动频繁，“一物一卡一码”原则执行力度有待提高。
七、改进措施和有关建议
（一）工作方面：1.党建引领，推进学校中心工作。学校继续把学习宣传贯彻二十大精神作为首要政治任务，运用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神推进学校中心工作。2.抓实“教育教学质量”这个重点。始终把人才培养质量放在中心地位，深入开展教学研究和教学改革，不断优化教师配备，常态化开展教学竞赛与比武，提升教师教学能力和教学水平。强化教学全过程管理，倡导集体备课、互听互评，以标准化带动教学质量提升。坚持“以教学为中心”，深化教学改革，做好“六网融通”，实现网上教学、面授辅导、实践教学相互衔接、相互融合，从严治招、治考、治学。3.补足“社区教育”这个短板。一是争取市委市政府和教育部门的政策支持，积极筹建我市终身教育指导服务中心；二是推动社区教育稳步发展，建立一支专门的社区教育队伍，构建较为完整并能履行职能的社区教育三级教学机构网络；三是创建社会培训知名品牌；四是创新老年教育发展模式，使学校成为怀化老年教育生力军。4.强化“教学名师”这个弱项。支持教师参加职称评定和鼓励提升学历，切实考虑开放教育实际，在申报等相关方面予以倾斜，在服从学校教学安排的基础上改革完善校内计核办法，推出符合现阶段教育实际的评价系统；实施“名师工程”，不断优化教师年龄、职称、学历结构。5.优化“校内校外”两个环境。一是打造良好的外部环境。广泛争取市委市政府、市直相关局的大力支持，做到多汇报，多宣传，让相关部门了解开放大学的现状，清楚开放大学的转型，解决开放大学的问题。二是规划舒适的校园环境。不断改善教学条件和师生工作、生活条件，科学规划校园整体建设，逐步加强校园文化建设；持续加大基础建设资金投入，努力把学校建设成为布局合理、功能齐全、设施先进、环境优美，具有鲜明特色的文明校园、平安校园。
（二）资金方面：希望财政部门针对各单位的性质和实际情况，加快资金拨付的进度，提高各单位资金使用的自主权和决策权，推动资金使用的进度，提高资金的使用效率。
（三）资产管理方面：对固定资产实行专人管理，建立健全固定资产管理制度，坚决执行“一物一卡一码”，推动固定资产制度化、信息化管理。
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