附件1
怀化广播电视大学
2022年度部门预算公开说明
目 录
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）部门职责
学校是由怀化市人民政府举办，以促进终身学习为使命、以现代教育技术为支撑、以“互联网+”为特征的新型高等学校。2021年12月正式更名为怀化开放大学，作为一所主要以职业人为培养对象的高等学校，致力于面向全体社会成员的全民终身教育和本专科学历教育，与国家开放大学办学平台、湖南开放大学办学平台实现对接，将现代信息技术与教育深度融合，强调优质教育资源的集聚、整合和共享。学校按所属行业归口为市教育局直属学校，在业务上接受湖南开放大学的指导，实行统筹规划、分级办学、分级管理，在12个县（市、区）设有工作站或教学点，形成了遍布全市城乡的开放教育网络。开设经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等学科40多个本、专科专业，在籍学生1万多人。
（二）机构设置情况
怀化广播电视大学为一级部门预算单位，内设办公室、纪检监察室、教务科、教学与学生管理科、招生工作办公室、终身教育科、培训部、网络教育科、现代教育技术科和总务科10个科室。
二、部门预算单位构成
学校财务由总务科统筹管理，统一核算，没有二级预算单位。纳入2022年怀化广播电视大学部门预算编制范围的包括：怀化广播电视大学本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2022年年初预算数2667.05万元，其中，一般公共预算拨款602.05万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款2065万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加1095.08万元，增长69.66%，增加的主要原因：一是因新增人员、工资调整等因素，一般公共预算拨款比上年有所增加；二是农民大学生培养招生计划增加和培训业务扩大，预计非税收入增长。
（二）支出预算，2022年年初预算数2667.05万元，其中，基本支出1095.34万元（人员类1035.24万元，公用经费60.1万元），项目支出1571.71万元（其他运转类30万元，特定目标类1541.71万元）。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加1095.08万元，增长69.66%，主要原因一是我校实行绩效工资改革等原因，人员类支出有所增加；二是开放教育及农民大学生教学要求不断提高，各种教育教学开支有较大增长。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》（公开表格附后）；《国有资本经营预算支出表》和《部门整体支出绩效目标表》。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入为602.05万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为562.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中，教育支出457.12万元，占81.26 %；社会保障和就业68.85万元，占12.24%；住房保障支出36.58 万元，占6.5%。具体安排情况如下：包括用于基本工资260.21万元、津贴补贴1.87万元、绩效工资168.23万元、其他工资福利支出13.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.85万元、职工基本医疗保险缴费36.58万元、工会经费8.61万元、其他商品和服务支出3.52万元、生活补助1.66万元；
（二）项目支出：2022年年初预算数为39.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：社区教育经费支出30万元，主要用于社区教育各项开支；其他商品和服务支出9.5万元（特定目标类），主要用于弥补学校公用经费支出。
五、政府性基金支出情况
2022年政府性基金支出为0万元， 2022年我校无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
我校为经费包干单位，2022年怀化广播电视大学安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年预算数持平。
（二）机关运行经费
2022年怀化广播电视大学机关运行经费12.13万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），压减公用经费后安排12.13万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%），同口径对比，比上年预算数减少0.03万元，下降0.25%，主要因为工会经费拨款减少0.03万元，主要用于：工会经费支出，8.61万元；其他商品服务支出，3.52万元。
（三）政府采购情况
2022年怀化广播电视大学政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2667.05万元，其中基本支出2637.05万元，项目支出30万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022年项目支出绩效目标表。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2.2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2022年我校会议费预算5万元。具体为：全市招生会议两次，内容为部署招生工作相关事宜，预计参会人数60人，预算1万元；全市教学会议两次，内容为部署本期教学工作，预计参会人数60人，预算1万元；全市学习网平台、招生平台及论文平台使用会议两次，内容为学习网平台、招生平台及论文平台相关操作培训，预计参会人数60人，预算1万元；全市考务会议，内容为部署本期考试工作，预计参会人数80人，预算2万元。
2.2022年，本部门培训费预算60万元，具体为：一方面是我校培训部对外承接的各类培训支出50万元，具体为：专业技术人员培训，内容为公需科目线上培训，预计人数3000人，预算10万元；安全生产资格考试培训，内容为安全生产相关知识，预计人数5000人，预算10万元；市直机关工委党建培训，内容为党建知识，预计人数700人，预算10万元；市教育局师资培训，内容为教育教学知识，预计人数400人，预算15万元；市应急局培训，内容为安全生产、行政执法知识，预计人数400人，预算5万元。另一方面是我校教职工开放大学系统举办的各类业务培训10万元，其中：参加国家开放大学教学培训，内容为教育教学技能培训，预计人数10人，预算5万元；参加湖南开放大学各类教学培训，内容为教学技能培训，预计人数20人，预算5万元。
3.2022年，我校无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
附件2：怀化广播电视大学2022年度部门预算公开表.xlsx