2020年度
怀化广播电视大学部门决算
目录
第一部分怀化广播电视大学单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化广播电视大学单位概况
一、 部门职责
我校是采用计算机网络等现代信息技术和教育技术手段进行远距离教学的开放性成人高等学校。学校为市教育局直属单位，教学业务受湖南开放大学指导，依托国家开放大学系统资源，实行统筹规划、分级办学、分级管理的体制，在12个县（市、区）设有工作站或教学点，形成了遍布全市城乡的开放教育网络。开设了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等学科40多个本、专科专业，在籍学生1万多人。同时，学校为各类社会成员更新知识和掌握新的技能提供教育服务，统筹利用电大教育资源建设远程教育公共服务体系。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。学校为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、纪检监察室、教务科、教学与学生管理科、招生办（直属部）、终身教育办、培训部、网教科、教技科、总务科10个职能科室。
（二）决算单位构成。学校财务由总务科统筹管理，统一核算，没有二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围为怀化广播电视大学本级。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3012.61万元。与上年相比，增加760.7万元，增长33.78%，主要是因为本年招生规模扩大，教学点缴费模式更新，学费收入增加，其中：财政拨款增加100.74万元，非税收入增加659.42万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2930.69万元，其中：财政拨款收入988.8万元，占33.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1941.89万元，占66.26%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2483.3万元，其中：基本支出1368.7万元，占55.12%；项目支出38.48万元，占1.55%；上缴上级支出1076.12万元，占43.33%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1070.71万元，与上年相比，增加100.74万元,增长10.39%，主要是因为财政拨付学校宿舍改造工程项目资金200万元。其中：本年一般公共财政拨款收入988.8万元，年初财政拨款结转和结余81.91万元。本年支出合计823.11万元，年末财政拨款结转和结余247.6万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出823.11万元，占本年支出合计的33.15%，与上年相比，财政拨款支出减少64.94万元，减少7.31%，主要是因为宿舍改造工程处于启动阶段，项目资金未实际支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出823.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出686.68万元，占83.43%;科学技术（类）支出24.23万元，占比2.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占比0.24%；社会保障和就业（类）支出75.75万元，占比9.2%；卫生健康（类）支出34.45万元，占比4.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为494.55万元，支出决算数为823.11万元，完成年初预算的166.44%，其中：
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加教育系统培训专项经费。
2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为68.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加疫情防控专项经费10万元，上年结转校庆及农民大学生经费拨款60万元。
3、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。
年初预算为493.53万元，支出决算为553.9万元，完成年初预算的112.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员经费拨款增加。
4、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）
年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本项目为遗属生活补助，人员、标准未发生变动。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全民终身活动周拨款10万元，社区教育拨款2万元。
6、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加课题经费拨款。
7、科学技术（类）社会科学（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人才引进生活补贴拨款。
8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区教育群众文化演出活动拨款。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职人员养老保险单位部分拨款。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职人员医疗保险单位部分拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出818.08万元，其中：人员经费649.09万元，占基本支出的79.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费168.99万元，占基本支出的20.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：无。
我校为财政经费包干单位，“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
2020年“三公”经费支出总计为3.13万元，其中，公务接待费3.13万元，共计接待55批次，268人次；因公出国（境）费用0万元，共出国境0次；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元，主要为车辆故障导致无法正常使用。2020年我校“三公”经费比年初预算数减少1.87万元，降低37.4%。主要原因是：学校各部门厉行节俭，严控公务接待费用，同时公务用车已坏不能使用，公务用车运行维护费大幅减少。截止2020年12月31日，我单位公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
我校为公益二类事业单位，财政经费实行包干制，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费7.88万元，用于召开期末考试工作、招生工作、期末考务及全民活动周会议，人数340人，内容为期末考试工作、招生工作、期末考务及全民活动周相关工作；开支培训费89.85万元，主要为承接外单位培训，人数9781人。其中：承接国家开放大学“长征带”培训4.69万元，，内容为社会工作者、导游和讲解员、农村电子商务、培训；承接市教育局、市直机关工委、市应急局、住建局等举办的各项培训，开支85.16万元，主要是全市各类教师培训、党员培训、安全生产行政执法系统培训、师德师风培训及各行业培训和考试等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额47.02万元，其中：政府采购货物支出13.28万元、政府采购工程支出33.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2、2020年度怀化广播电视大学部门整体支出绩效评价报告.doc